Envoyer ou reprendre un rapport de dépenses

Pour soumettre un rapport de dépenses terminé, cliquez sur le bouton Envoyer figurant en haut du rapport.

Avant d'envoyer votre rapport, vérifiez d'abord qu'il ne contient aucune erreur ni aucun article de ligne ne respectant pas la politique. Si un article est non conforme à la politique de l'entreprise (définie par votre administrateur), un symbole d'annulation rouge apparait dans la colonne Politique dans la liste des articles de ligne, et un message surligné en rouge s'affiche en haut du rapport de dépenses, qui explique la raison du hors politique. Par exemple, les frais d'hôtel dépassent les limites de tarif journalier fixées par l'entreprise, ou un reçu doit être obligatoirement joint. Corrigez le problème en modifiant la ligne visée – voir la rubrique Ajouter et modifier les articles d'un rapport de dépenses pour plus de détails.

Astuce : Sur la page Dépenses principale, les rapports de dépenses ou les lignes refusés sont affichés en rouge; cliquez sur ces avis pour afficher le rapport visé.

Pour corriger un rapport de dépenses que vous avez déjà envoyé, sélectionnez-le (voir la rubrique Consulter des rapports de dépenses pour plus de détails sur l'affichage d'un rapport) puis cliquez sur Reprendre (qui remplace le bouton Envoyer dans un rapport envoyé ultérieurement). Effectuez les corrections requises puis cliquez sur Envoyer pour envoyer à nouveau le rapport.